| Mês | Julho |
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| Empenho | 1961 |
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| Data de emissão | 09/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Valor Empenhado | R$ 109,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 109,00 |
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| Valor Pago | R$ 109,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE (CELULAR) PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDINO S. A. |
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| CPF/CNPJ | ***626270287** |
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| Endereço | RUA SAO JOSE , 283, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE (CELULAR) PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/07/2019 |
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9 |
1 |
109,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/07/2019 |
109,00 |
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