| Mês | Novembro |
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| Empenho | 3247 |
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| Data de emissão | 25/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU |
| Valor Empenhado | R$ 18.409,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 18.409,64 |
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| Valor Pago | R$ 18.409,64 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL SERVICOS PUBLICOS E URBANBISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA PI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL SERVICOS PUBLICOS E URBANBISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/11/2019 |
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9 |
1 |
18.409,64 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/11/2019 |
249,50 |
| 29/11/2019 |
479,70 |
| 29/11/2019 |
666,86 |
| 29/11/2019 |
699,65 |
| 29/11/2019 |
765,35 |
| 29/11/2019 |
1.451,55 |
| 29/11/2019 |
14.097,03 |
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