Mês | Novembro |
Empenho | 3255 |
Data de emissão | 25/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO DA LOCALIDADE BAIXAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***197443** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1079, 0, LIBERDADE, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO DA LOCALIDADE BAIXAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2019 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2019 |
7,50 |
29/11/2019 |
142,50 |
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