| Mês | Novembro |
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| Empenho | 3273 |
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| Data de emissão | 25/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICO |
| Ação | MANUT. DAS ATIV. DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 840,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 840,00 |
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| Valor Pago | R$ 840,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE CANAIS PARA AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES CALDEIRAO DO SACO, ACEIROS E CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS SOUSA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***700423** |
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| Endereço | RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 884, CENTRO, CEP:64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE CANAIS PARA AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES CALDEIRAO DO SACO, ACEIROS E CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/12/2019 |
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9 |
1 |
840,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/12/2019 |
42,00 |
| 12/12/2019 |
798,00 |
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