Mês | Novembro |
Empenho | 3275 |
Data de emissão | 25/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU |
Valor Empenhado | R$ 680,00 |
Valor Liquidado | R$ 680,00 |
Valor Pago | R$ 680,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE LOGRADOUROS PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA |
CPF/CNPJ | ***847153** |
Endereço | RUA DEMERVAL LOBAO, S N, 0, CENTRO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE LOGRADOUROS PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/12/2019 |
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9 |
1 |
680,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/12/2019 |
34,00 |
12/12/2019 |
646,00 |
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