Mês | Dezembro |
Empenho | 3763 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 6.321,72 |
Valor Liquidado | R$ 6.321,72 |
Valor Pago | R$ 6.321,72 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FORMACAO DO PASEP, RETIDA SOBRE OS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FORMACAO DO PASEP, RETIDA SOBRE OS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
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9 |
1 |
6.321,72 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2019 |
6.321,72 |
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