Mês | Janeiro |
Empenho | 31 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | IMPL. E MANT. DE ACOES COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA |
Valor Empenhado | R$ 230.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 114.051,42 |
Valor Pago | R$ 114.051,42 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.FONTE DE RECURSO: CESSAO ONEROSA |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.FONTE DE RECURSO: CESSAO ONEROSA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/01/2020 |
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9 |
1 |
44.652,83 |
02/01/2020 |
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9 |
1 |
69.398,59 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/01/2020 |
44.652,83 |
02/01/2020 |
69.398,59 |
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