Mês | Outubro |
Empenho | 1247 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU |
Valor Empenhado | R$ 1.246,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.246,80 |
Valor Pago | R$ 1.246,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***056873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCIO JOSE GONCALVES PRAXEDES |
CPF/CNPJ | ***136683** |
Endereço | RUA JOAQUIM LEAL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/10/2020 |
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9 |
1 |
1.246,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/10/2020 |
62,34 |
13/10/2020 |
1.184,46 |
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