Mês | Outubro |
Empenho | 2141 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESP |
Valor Empenhado | R$ 740,00 |
Valor Liquidado | R$ 740,00 |
Valor Pago | R$ 740,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DE FRETE DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO |
CPF/CNPJ | ***602243** |
Endereço | POVOADO ROQUE, S N, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DE FRETE DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/10/2020 |
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9 |
1 |
740,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/10/2020 |
37,00 |
02/10/2020 |
703,00 |
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