Mês | Outubro |
Empenho | 2144 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOR-PNAE |
Valor Empenhado | R$ 630,00 |
Valor Liquidado | R$ 630,00 |
Valor Pago | R$ 630,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE ALEX PEREIRA RUFINO |
CPF/CNPJ | ***916453** |
Endereço | RUA MOISES FERREIRA, 97, LIBERDADE, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/10/2020 |
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9 |
1 |
630,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/10/2020 |
630,00 |
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