| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 364001 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Valor Empenhado | R$ 200,60 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 200,60 |
|---|
| Valor Pago | R$ 200,60 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº00.532. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***141203** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***701590001** |
|---|
| Endereço | RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 959, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº00.532. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
|
36 |
1 |
200,60 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2021 |
200,60 |
|
|---|
