Mês | Dezembro |
Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 40.095,40 |
Valor Liquidado | R$ 40.095,40 |
Valor Pago | R$ 40.095,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE ORGAOS LIGADOS A PREFEITURA MUN DE INHUMA -PI, CONFORME NF Nº00529. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L S M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
CPF/CNPJ | ***791660001** |
Endereço | RODOVIA BR 316, KM 240, 761, ARAXÁS, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE ORGAOS LIGADOS A PREFEITURA MUN DE INHUMA -PI, CONFORME NF Nº00529. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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36 |
1 |
40.095,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
40.095,40 |
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