| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365001 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Familia - NASF |
| Valor Empenhado | R$ 23.529,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.529,70 |
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| Valor Pago | R$ 23.529,70 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SEEMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO , PAARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA DO PI. CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 25745. |
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| CPF do Ordenador | ***738183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BENEDITO NETO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***102820001** |
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| Endereço | RUA ANTONINO FREIRE, 980, MANGUINHA, CEP:64800000 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SEEMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO , PAARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA DO PI. CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 25745. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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25 |
1 |
23.529,70 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2021 |
23.529,70 |
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