Mês | Dezembro |
Empenho | 365003 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica |
Valor Empenhado | R$ 43.817,90 |
Valor Liquidado | R$ 87.123,10 |
Valor Pago | R$ 512,70 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE INHUMA PI, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. |
CPF do Ordenador | ***738183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE INHUMA PI, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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34 |
1 |
43.305,20 |
31/12/2021 |
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34 |
1 |
43.817,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
512,70 |
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