| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365004 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Valor Empenhado | R$ 4.799,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.799,32 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS/INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INHUMA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 13/2021. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS/INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INHUMA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 13/2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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34 |
1 |
4.799,32 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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