| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365007 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Valor Empenhado | R$ 268,08 |
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| Valor Liquidado | R$ 268,08 |
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| Valor Pago | R$ 268,08 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE INHUMA-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***141203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE INHUMA-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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5 |
1 |
268,08 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2021 |
268,08 |
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