Mês | Dezembro |
Empenho | 365005 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
Ação | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo |
Valor Empenhado | R$ 276,94 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Classificacao Incorreta do Credor. Empenho: 003987 N.: 273.001 de 30 09 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA.................................................................... |
CPF do Ordenador | ***767003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
CPF/CNPJ | ***266480001** |
Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 97 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Classificacao Incorreta do Credor. Empenho: 003987 N.: 273.001 de 30 09 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA.................................................................... |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
276,94 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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