| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365006 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
| Ação | Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas |
| Valor Empenhado | R$ 106,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Classificacao Incorreta do Credor. Empenho: 003987 N.: 273.001 de 30 09 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA.................................................................... |
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| CPF do Ordenador | ***767003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
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| CPF/CNPJ | ***266480001** |
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| Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 97 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Classificacao Incorreta do Credor. Empenho: 003987 N.: 273.001 de 30 09 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA.................................................................... |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
106,05 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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