| Mês | Março |
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| Empenho | 87003 |
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| Data de emissão | 28/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP |
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| CPF/CNPJ | ***589450001** |
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| Endereço | AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 500, BARRA DA TIJUCA, CEP:22.640-100 |
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| Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/03/2022 |
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25 |
1 |
250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/03/2022 |
250,00 |
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