| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 1001 |
|---|
| Data de emissão | 01/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Valor Empenhado | R$ 266,10 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 266,10 |
|---|
| Valor Pago | R$ 266,10 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE DA JUNTA MILITAR,REFERENTE AO MÊS FATURADO 11/2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***132693** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***001180010** |
|---|
| Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE DA JUNTA MILITAR,REFERENTE AO MÊS FATURADO 11/2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/01/2021 |
|
6 |
1 |
266,10 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/02/2021 |
266,10 |
|
|---|
