| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 1001 |
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| Data de emissão | 01/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 173,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 173,63 |
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| Valor Pago | R$ 173,63 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE MUNICIPIO DE INHUMA, RUA ANTONIO DE DEUS CARVALHO,320 (SAMU),REFERENTE AO MÊS 11/2020. |
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| CPF do Ordenador | ***738183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
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| CPF/CNPJ | ***001180010** |
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| Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE MUNICIPIO DE INHUMA, RUA ANTONIO DE DEUS CARVALHO,320 (SAMU),REFERENTE AO MÊS 11/2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/01/2021 |
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6 |
1 |
173,63 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/02/2021 |
173,63 |
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