Mês | Janeiro |
Empenho | 1002 |
Data de emissão | 01/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Valor Empenhado | R$ 265,92 |
Valor Liquidado | R$ 265,92 |
Valor Pago | R$ 265,92 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO MUNICIPIO DE INHUMA,RUA DO AMPARO,586 (SEDE),REFERENTE AO MÊS 12/2020. |
CPF do Ordenador | ***738183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLARO S/A |
CPF/CNPJ | ***325440001** |
Endereço | RUA HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO, CEP:04.709-110 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO MUNICIPIO DE INHUMA,RUA DO AMPARO,586 (SEDE),REFERENTE AO MÊS 12/2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/01/2021 |
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20 |
1 |
265,92 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/02/2021 |
265,92 |
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