Mês | Janeiro |
Empenho | 4001 |
Data de emissão | 04/01/2021 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | Implementação das Ações de Saúde |
Valor Empenhado | R$ 4.887,13 |
Valor Liquidado | R$ 4.887,13 |
Valor Pago | R$ 4.887,13 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA, INHUMA PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***738183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA, INHUMA PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/01/2021 |
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6 |
1 |
4.887,13 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/01/2021 |
4.887,13 |
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