Mês | Novembro |
Empenho | 311001 |
Data de emissão | 07/11/2023 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | Manutenção da UMS Inhazinha Nunes |
Valor Empenhado | R$ 9.487,50 |
Valor Liquidado | R$ 9.487,50 |
Valor Pago | R$ 9.487,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A 10/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES DO MUNICIPIO DE INHAMA -PI. |
CPF do Ordenador | ***004903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
CPF/CNPJ | ***559950001** |
Endereço | AV CENTRAL, 0, NUCLEO BANDEIRANTE, CEP:71.710-005 |
Cidade | BRASÍLIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REFERENTE A 10/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES DO MUNICIPIO DE INHAMA -PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/11/2023 |
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26 |
1 |
9.487,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2023 |
8.458,12 |
07/11/2023 |
474,37 |
07/11/2023 |
555,01 |
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