| Mês | Novembro |
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| Empenho | 312020 |
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| Data de emissão | 08/11/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Valor Empenhado | R$ 210,85 |
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| Valor Liquidado | R$ 210,85 |
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| Valor Pago | R$ 210,85 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS SET DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OI S.A |
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| CPF/CNPJ | ***357640001** |
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| Endereço | AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP:64.001-020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS SET DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/11/2023 |
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36 |
1 |
210,85 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/11/2023 |
210,85 |
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