| Mês | Novembro |
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| Empenho | 312021 |
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| Data de emissão | 08/11/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Implementação das Ações de Atenção Psicossocial |
| Valor Empenhado | R$ 5.150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.150,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.150,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULINO MENDES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***613918** |
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| Endereço | RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 1022, LIBERDADE, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/11/2023 |
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5 |
1 |
5.150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/11/2023 |
4.361,21 |
| 08/11/2023 |
257,50 |
| 08/11/2023 |
531,29 |
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