| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362006 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,779,BAIRRO MARIQUINHA PARAÍBA,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO FERREIRA DE SÁ |
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| CPF/CNPJ | ***744763** |
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| Endereço | RUA SÃO JOSÉ, 0, centro, CEP: . - |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,779,BAIRRO MARIQUINHA PARAÍBA,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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36 |
1 |
1.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
1.200,00 |
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