| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362013 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica |
| Valor Empenhado | R$ 12.881,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.881,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.881,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO (COMPLEXO B, DESLANOSIDEO, FUROSEMIDA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNIC. DE INHUMA DO PI. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSP |
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| CPF/CNPJ | ***060100001** |
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| Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 1223, VERMELHA, CEP:64018000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO (COMPLEXO B, DESLANOSIDEO, FUROSEMIDA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNIC. DE INHUMA DO PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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25 |
1 |
12.881,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
12.726,43 |
| 28/12/2023 |
154,57 |
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