Mês | Dezembro |
Empenho | 362020 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | Manutenção da UMS Inhazinha Nunes |
Valor Empenhado | R$ 1.268,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.268,40 |
Valor Pago | R$ 1.268,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE Á DIESEL: INJEÇÃO ELETRONICA, AR CONDICIONADO,SOLDA, DENTRE OUTROS. CONFORME NF Nº215. |
CPF do Ordenador | ***004903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. V. B. DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***735800001** |
Endereço | RUA DUQUE DE CAXIAS, 1434, NAO INFORMADO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE Á DIESEL: INJEÇÃO ELETRONICA, AR CONDICIONADO,SOLDA, DENTRE OUTROS. CONFORME NF Nº215. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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26 |
1 |
1.268,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
1.268,40 |
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