| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362022 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Valor Empenhado | R$ 8.487,44 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.487,44 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***899673** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R LEAL IBIAPINA |
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| CPF/CNPJ | ***687940001** |
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| Endereço | AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, CEP:64.548-000 |
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| Cidade | WALL FERRAZ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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26 |
1 |
8.487,44 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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