Mês | Dezembro |
Empenho | 363002 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 79.938,40 |
Valor Liquidado | R$ 79.938,40 |
Valor Pago | R$ 2.398,15 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ( COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, CAPINA MANUAL E CAIAÇÃO DE MEIO FIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, NO MES DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARTINHO FIDEL MORAIS-ME |
CPF/CNPJ | ***347410001** |
Endereço | RUA JOÃO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, CEP:00.000-000 |
Cidade | WALL FERRAZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ( COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, CAPINA MANUAL E CAIAÇÃO DE MEIO FIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, NO MES DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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26 |
1 |
79.938,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
2.398,15 |
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