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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 363010
Data de emissão 29/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica
Valor Empenhado R$ 5.725,56
Valor Liquidado R$ 5.725,56
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NF Nº000.002.415.
CPF do Ordenador ***504253**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***282950001**
Endereço ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NF Nº000.002.415.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2023 36 1 5.725,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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