| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 363012 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***132693** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F DA SILVA MORAIS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***170050001** |
|---|
| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, CEP:64.535-000 |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2023 |
|
26 |
1 |
2.500,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
