| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363018 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Valor Empenhado | R$ 23.800,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.800,88 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM C PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.002.414. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***282950001** |
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| Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM C PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.002.414. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2023 |
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25 |
1 |
23.800,88 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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