Mês | Dezembro |
Empenho | 363021 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Valor Empenhado | R$ 24,00 |
Valor Liquidado | R$ 24,00 |
Valor Pago | R$ 24,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA FONTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA FONTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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35 |
1 |
24,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
24,00 |
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