Mês | Dezembro |
Empenho | 363023 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | Manutenção da UMS Inhazinha Nunes |
Valor Empenhado | R$ 3.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.450,00 |
Valor Pago | R$ 3.450,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM URGENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2023. |
CPF do Ordenador | ***004903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IAN K G DE C COSTA |
CPF/CNPJ | ***146360001** |
Endereço | RUA ARISTIDES SARAIVA DE ALMEIDA, 960, SANTA ISABEL, CEP:64.053-300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM URGENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
|
26 |
1 |
3.450,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
69,00 |
29/12/2023 |
3.381,00 |
|