| Mês | Março |
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| Empenho | 254 |
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| Data de emissão | 26/03/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 954,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 954,00 |
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| Valor Pago | R$ 954,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE BAIXAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A MARCO 2017. |
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| CPF do Ordenador | ***170923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCILENE CONCEICAO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***220963** |
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| Endereço | LOCALIDADA BAIXAS DOS ADAO S N, 0, ZONA RURAL, CEP:64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE BAIXAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A MARCO 2017. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/04/2018 |
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9 |
1 |
954,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/04/2018 |
954,00 |
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