| Mês | Junho |
|---|
| Empenho | 1546 |
|---|
| Data de emissão | 28/06/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (GE SEDUC) |
| Valor Empenhado | R$ 2.725,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.725,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.725,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL NA ROTA SEDE DO MUNICIPIO BURITI COMPRIDO BAIXAS DOS PORFIRIOS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 030 2017. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***383283** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO DA SILVA SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***473940001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Médio |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL NA ROTA SEDE DO MUNICIPIO BURITI COMPRIDO BAIXAS DOS PORFIRIOS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 030 2017. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/07/2018 |
|
9 |
1 |
2.725,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/07/2018 |
2.725,00 |
|
|---|
