Mês | Dezembro |
Empenho | 450 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 570,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA UMS INHAZINHA NUNES POR OCASIAO DE VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. |
CPF do Ordenador | ***112563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GILBERTO PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***360183** |
Endereço | RUA JOSE ISIDORIO DA SILVA, 13, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA UMS INHAZINHA NUNES POR OCASIAO DE VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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