| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 3222 |
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| Data de emissão | 18/12/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU |
| Valor Empenhado | R$ 850,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 850,00 |
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| Valor Pago | R$ 850,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA GROSSA PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO DA SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***197443** |
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| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1079, 0, LIBERDADE, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA GROSSA PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2018 |
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9 |
1 |
850,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/12/2018 |
850,00 |
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