Mês | Dezembro |
Empenho | 3332 |
Data de emissão | 28/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1,58 |
Valor Liquidado | R$ 1,58 |
Valor Pago | R$ 1,58 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO PASEP, DESCONTADA SOBRE OS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO PASEP, DESCONTADA SOBRE OS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2018 |
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9 |
1 |
1,58 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2018 |
1,58 |
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