| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 55 |
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| Data de emissão | 28/02/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 175,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 175,00 |
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| Valor Pago | R$ 175,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***056873** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INFOART INFORMATICA LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***525770001** |
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| Endereço | RUA MANOEL DA PAZ, 1067, VERMELHA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/03/2019 |
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9 |
1 |
175,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/03/2019 |
175,00 |
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