Mês | Março |
Empenho | 759 |
Data de emissão | 25/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.690,85 |
Valor Liquidado | R$ 1.690,85 |
Valor Pago | R$ 1.690,85 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES SAQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE FORTE NO TURNO DA MANHA, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | THAYNAN DE MOURA ALMONDES006796653319 |
CPF/CNPJ | ***059340001** |
Endereço | RUA SANTA LUZIA, 73, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES SAQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE FORTE NO TURNO DA MANHA, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/04/2019 |
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9 |
1 |
1.690,85 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2019 |
1.690,85 |
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