| Mês | Março |
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| Empenho | 760 |
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| Data de emissão | 25/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | MANUT. E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES CULTURA |
| Valor Empenhado | R$ 499,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 499,00 |
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| Valor Pago | R$ 499,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE E LIMPEZA DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL FRANCELINO DE SOUSA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDUARDO DE SOUSA VICENTE |
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| CPF/CNPJ | ***426573** |
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| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1149, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA PI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE E LIMPEZA DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL FRANCELINO DE SOUSA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/04/2019 |
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9 |
1 |
499,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/04/2019 |
499,00 |
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