Mês | Julho |
Empenho | 230 |
Data de emissão | 05/07/2019 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 270,00 |
Valor Liquidado | R$ 270,00 |
Valor Pago | R$ 270,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA UMS INHAZINHA NUNES. |
CPF do Ordenador | ***896233** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
CPF/CNPJ | ***249000001** |
Endereço | RUA CARMINO PARAIBA, 250, CENTRO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA UMS INHAZINHA NUNES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2019 |
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9 |
1 |
270,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2019 |
270,00 |
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