Mês | Julho |
Empenho | 246 |
Data de emissão | 05/07/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | IMPLEMENTACAO DAS ATVIDADES DO CRAS (EQUIPE VOLANTEEV) |
Valor Empenhado | R$ 328,00 |
Valor Liquidado | R$ 328,00 |
Valor Pago | R$ 328,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO, CONFECCAO DE APOSTILAS E IMPRESSOES EM PAPEL FOTO COLORIDAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***976063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DA CRUZ SILVA MONTEIRO |
CPF/CNPJ | ***131593** |
Endereço | RUA GETULIO VARGAS, 630, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO, CONFECCAO DE APOSTILAS E IMPRESSOES EM PAPEL FOTO COLORIDAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2019 |
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9 |
1 |
328,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2019 |
328,00 |
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