Mês | Julho |
Empenho | 1939 |
Data de emissão | 03/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (GE SEDUC) |
Valor Empenhado | R$ 2.559,60 |
Valor Liquidado | R$ 2.559,60 |
Valor Pago | R$ 2.559,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES JABUTI, BURITI COMPRIDO, MALHADA, FONSECA E VARANDADO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***866660001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Médio |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Histórico | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES JABUTI, BURITI COMPRIDO, MALHADA, FONSECA E VARANDADO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/07/2019 |
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9 |
1 |
2.559,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/07/2019 |
2.559,60 |
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