| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 1985 |
|---|
| Data de emissão | 12/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU |
| Valor Empenhado | R$ 282,08 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 282,08 |
|---|
| Valor Pago | R$ 282,08 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PROFISSIONAIS DA SEC. MUL. SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***383283** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***349040001** |
|---|
| Endereço | AV. HIGINO CUNHA, 235, PICARRA, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PROFISSIONAIS DA SEC. MUL. SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/07/2019 |
|
9 |
1 |
282,08 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/07/2019 |
282,08 |
|
|---|
