| Mês | Agosto |
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| Empenho | 287 |
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| Data de emissão | 06/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA (IGDBF) |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIA MUL. DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA ,EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE TERESINAPI. |
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| CPF do Ordenador | ***976063** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROSIMAR PACHECO DE MOURA GONCALVES |
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| CPF/CNPJ | ***976063** |
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| Endereço | RUA JOAO GONCALVES DE HOLANDA, 140, LIBERDADE, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIA MUL. DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA ,EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE TERESINAPI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/08/2019 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/08/2019 |
600,00 |
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