Mês | Agosto |
Empenho | 2173 |
Data de emissão | 01/08/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO PREESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 1.449,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.449,00 |
Valor Pago | R$ 1.449,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUL. TIA NENEM BRITO, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAILSON GOMES VIEIRA |
CPF/CNPJ | ***049688** |
Endereço | RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 760, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUL. TIA NENEM BRITO, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/08/2019 |
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9 |
1 |
1.449,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/08/2019 |
1.449,00 |
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